| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Objednávka vysvedčení | 45.83 Kb | Objednávka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19. jan. 2011 | ||||||||||
| Nákup cestovín pre školskú jedáleň | 60.02 Kb | Faktúra | 93.75 € | Ing. Milan Vároš, Štiavnik | 30199514 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 99.21 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 61.37 Kb | Faktúra | 148.34 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 55.96 Kb | Faktúra | 24.41 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 87.48 Kb | Faktúra | 505.06 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 97.15 Kb | Faktúra | 131.52 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 13. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu | 146.58 Kb | Faktúra | 4691.00 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 158.64 Kb | Faktúra | 410.21 € | Stredoslovenská energetika | 36403008 | 09. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup materiálu na údržbu elektoinštalácie | 139.73 Kb | Faktúra | 13.99 € | Eva Moskáľová - ELMOP | 40140229 | 07. jan. 2011 | |||||||||
| Poplatok za Virtuálnu knižnicu | 55.54 Kb | Faktúra | 16.56 € | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 07. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 152.76 Kb | Faktúra | 170.38 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 154.66 Kb | Faktúra | 81.49 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 153.23 Kb | Faktúra | 142.51 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 155.88 Kb | Faktúra | 8.71 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403088 | 05. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny | 154.8 Kb | Faktúra | 427.80 € | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za správu domény | 56.7 Kb | Faktúra | 2.21 € | booTIS, s.r.o. | 44298382 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za dopravu | 135.22 Kb | Faktúra | 143.99 € | František Kováč - AUTODOPRAVA | 34361081 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 58.19 Kb | Faktúra | 19.56 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 | |||||||||
| Faktúra za služby T - Com | 56.16 Kb | Faktúra | 19.19 € | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 04. jan. 2011 |